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Total Inicial
27.502.000,00
Total Atualizado
27.948.728,18
Total Empenhado
7.854.503,73
Total Liquidado
4.478.471,78
Total Pago
3.419.502,72
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
329.000,00
0,00
329.000,00
160.000,00
28.172,54
28.172,54
Visualizar Empenho
0002
2025
33704100
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA AREA MINEIRA DA SUDENE
19.783.026/0001-81
118.000,00
9.564,00
127.564,00
118.000,00
23.767,75
23.767,75
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
52.000,00
-8.000,00
44.000,00
1.000,00
150,65
150,65
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
12.000,00
0,00
12.000,00
1.500,00
114,46
114,46
Visualizar Empenho
0005
2025
33933900
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO NORTE DE MINAS - CISRUN
11.636.961/0001-03
31.000,00
0,00
31.000,00
14.256,00
7.128,00
2.376,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33909200
JOSE MILTON DE SOUZA
XXX.452.326-XX
0,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
35.000,00
0,00
35.000,00
1.200,00
191,07
191,07
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
41.000,00
0,00
41.000,00
1.000,00
991,54
997,38
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
32.000,00
0,00
32.000,00
20.000,00
15.587,63
15.944,76
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
299.000,00
0,00
299.000,00
200.000,00
67.499,75
68.146,46
Visualizar Empenho
1-10 de 852 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
7.070.229,31
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0993
01
0068
11
20/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.996.448-XX
MIRON RIBEIRO ANTUNES LOPES
75,68
Visualizar OP
0995
01
0161
1
20/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.517.066-XX
SIZINO ALVES RODRIGUES
75,68
Visualizar OP
0999
01
0102
3
20/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.594.256-XX
VALTER BATISTA DE OLIVEIRA
75,68
Visualizar OP
1000
01
0082
2
20/02/2025
Despesa Orçamentária
09.104.426/0001-60
COPASA SERV. DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE DE MG S/A - COPANOR
26,72
Visualizar OP
1002
01
0026
1
20/02/2025
Despesa Orçamentária
34.028.316/0015-09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
29,91
Visualizar OP
1003
01
0680
1
20/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
422,84
Visualizar OP
1011
01
0029
3
20/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
184,93
Visualizar OP
1012
01
0013
12
20/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
1.397,19
Visualizar OP
1051
01
0013
10
20/02/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
7,66
Visualizar OP
1106
01
0017
12
20/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
50,76
Visualizar OP
1-10 de 1723 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
409.039,65
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1581
01
20/03/2025
Transferência Financeira
02.177.276/0001-75
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
136.346,55
0115
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.177.276/0001-75
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
136.346,55
0991
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.177.276/0001-75
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
136.346,55
1-3 de 3 registros
F
P
1
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