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Saúde
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Educação
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Planejamento Orçamentário
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DESPESA
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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
43.874.000,00
Total Atualizado
45.854.166,43
Total Empenhado
25.329.891,98
Total Liquidado
20.039.014,14
Total Pago
18.035.985,10
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
334.000,00
0,00
334.000,00
180.000,00
80.940,04
80.940,04
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
VALDINEIA MOREIRA COSTA
24.228.680/0001-63
8.000,00
0,00
8.000,00
1.141,75
385,00
279,72
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
VALDINEIA MOREIRA COSTA
24.228.680/0001-63
12.000,00
40.245,01
52.245,01
2.674,19
2.674,19
2.674,19
Visualizar Empenho
0004
2026
33933900
CIMAMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE
21.505.692/0001-08
136.000,00
127.505,58
263.505,58
26.323,92
15.355,62
13.161,96
Visualizar Empenho
0005
2026
33903400
CARDIONORTE - SERVICOS MEDICOS LTDA
11.395.843/0001-50
0,00
19.786,71
19.786,71
880,00
880,00
880,00
Visualizar Empenho
0006
2026
33903000
RESTAURANTE FAMILIAR LTDA
20.820.494/0001-68
43.000,00
0,00
43.000,00
270,90
243,81
243,81
Visualizar Empenho
0007
2026
33903400
MED VIDA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
32.619.153/0001-08
573.000,00
0,00
573.000,00
38.772,01
38.772,01
38.772,01
Visualizar Empenho
0008
2026
33901400
LAURENTINO FRANCISCO JACUNDINO
XXX.718.496-XX
7.000,00
10.000,00
17.000,00
200,00
85,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
0,00
76,54
76,54
126,54
79,05
79,05
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/1056-19
0,00
99,25
99,25
99,25
52,32
52,32
Visualizar Empenho
1-10 de 2124 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
24.229.489,16
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
3182
01
2960
1
10/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
6.125,00
Visualizar OP
3183
01
2961
1
10/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.621,00
Visualizar OP
3184
01
2958
1
10/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
3.809,35
Visualizar OP
3185
01
2959
1
10/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.750,00
Visualizar OP
2587
01
0039
14
04/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.098.026-XX
NIXON MARLON GONCALVES DAS NEVES
3.130,33
Visualizar OP
2588
01
2299
1
04/05/2026
Despesa Orçamentária
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
600,00
Visualizar OP
3369
01
0018
122
04/05/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/1056-19
BANCO DO BRASIL SA
13,08
Visualizar OP
2590
01
0097
6
05/05/2026
Despesa Orçamentária
09.104.426/0001-60
COPASA SERV. DE SAN. INTEG. DO NORTE E NORDESTE DE MG S/A - COPANOR
58,24
Visualizar OP
3196
01
2972
1
10/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
63.516,95
Visualizar OP
3197
01
2974
1
10/06/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
1.037,95
Visualizar OP
1-10 de 4801 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
24.229.489,16
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0186
0023/2026
1
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
17,64
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0184
0018/2026
1
00.000.000/1056-19 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
1,83
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0187
0023/2026
2
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
2,08
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0188
0018/2026
2
00.000.000/1056-19 - BANCO DO BRASIL SA
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
1,83
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0189
0023/2026
3
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/01/2026
08/01/2026
08/01/2026
38,90
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0001
5858/2025
1001
04.239.962/0001-59 - POSTO DE COMBUSTIVEL FRUTA DE LEITE LTDA - EPP
19/12/2025
18/01/2026
09/01/2026
746,41
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0056
6233/2025
1001
44.682.787/0001-94 - MERCADO FRUTAL LTDA
19/12/2025
18/01/2026
09/01/2026
3.002,52
Visualizar OP
8
Outros
2661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0057
7771/2025
1001
XXX.626.976-XX - EDIVANIA PEREIRA DA SILVA MARQUES
31/12/2025
31/12/2025
09/01/2026
1.000,00
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0058
1441/2025
1007
20.820.494/0001-68 - RESTAURANTE FAMILIAR LTDA
23/12/2025
31/12/2025
09/01/2026
325,08
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0059
6118/2025
1001
45.785.473/0001-80 - PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA
16/12/2025
15/01/2026
09/01/2026
119,00
Visualizar OP
1-10 de 4801 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
1.206.977,12
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
4353
01
20/07/2026
Transferência Financeira
02.175.346/0001-56
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
150.872,14
2201
01
20/04/2026
Transferência Financeira
02.177.276/0001-75
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
150.872,14
4998
01
20/08/2026
Transferência Financeira
02.177.276/0001-75
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
150.872,14
0006
01
20/01/2026
Transferência Financeira
02.175.346/0001-56
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
150.872,14
0911
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.177.276/0001-75
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
150.872,14
2105
01
20/03/2026
Transferência Financeira
02.177.276/0001-75
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
150.872,14
2976
01
20/05/2026
Transferência Financeira
02.177.276/0001-75
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
150.872,14
3550
01
19/06/2026
Transferência Financeira
02.177.276/0001-75
FRUTA DE LEITE CAMARA MUNICIPAL
150.872,14
1-8 de 8 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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